Bedragen x € 1.000 | Begroting 2020 | Begroting 2020 | Rekening 2020 | Begr versus Rek. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taakveld | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | Verschil |
Ruimtelijke Ordening | 805 | 0 | 603 | 0 | 515 | 0 | 88 |
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 3.036 | 3.036 | 3.036 | 3.036 | 4.604 | 4.875 | 271 |
Wonen en bouwen | 1.950 | 944 | 2.011 | 934 | 2.130 | 2.327 | 1.275 |
Totaal lasten/baten | 5.791 | 3.980 | 5.650 | 3.970 | 7.248 | 7.203 | 1.634 |
Toelichting:
Het voordeel van € 1.634.000 in dit programma wordt vooral verklaard door:
- Het voordeel op het taakveld Ruimtelijke Ordening bedraagt netto € 88.000. Het betreft de volgende verschillen:
- Vooruitlopend op de jaarrekening is een gedeelte van het incidentele budget voor de invoering Omgevingswet overgeheveld naar 2021. De werkelijke overheveling is
€ 61.000 hoger. Dit wordt ook nog overgeheveld naar 2021, zie taakveld reserve reservering rekeningresultaat.
- In 2020 hoefden minder algemene planologische maatregelen worden getroffen. Dit leverde een voordeel van € 4.000 op.
- Van het budget voor Structuur- en bestemmingsplannen bleef € 11.000 over.
- Vanuit de kostenplaatsen werd € 12.000 minder toegerekend.
- Het voordeel op het taakveld Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) bedraagt netto € 271.000. Het betreft de volgende verschillen:
- Door verplichte winstneming ontstond er een voordeel van € 270.000.
- Door een lagere toevoeging aan de voorziening voor niet kostendekkende plannen ontstond er een voordeel van € 15.000.
- Door het extern inhuren van deskundigheid voor de vennootschapsbelasting en particuliere initiatief een nadeel van € 14.000.
- Het voordeel op het taakveld Wonen en bouwen bedraagt netto € 1.275.000. Het betreft de volgende verschillen:
- Hoger leges opbrengsten omgevingsvergunning leverde een voordeel van € 850.000 op.
- Verkoop van gebouwen leverde netto een voordeel van € 398.000 op.
- De uitvoeringskosten voor het woonwagenbeleid waren hoger en leverde een nadeel op € 79.000.
- In 2020 is € 23.000 minder onderhoud aan gebouwen gepleegd dan begroot. Ook de toegerekende apparaatskosten binnendienst leverde een voordeel van € 61.000 op.
- Van het resterende budget voor het uitvoeringsprogramma Woonplan bleef € 13.000 over. Dit saldo wordt ook nog overgeheveld naar 2021, zie taakveld reserve reservering rekeningresultaat.
- De exploitatiekosten en baten voor onze gemeentelijke gebouwen waren netto € 9.000 voordelig. Het gaat hierbij om huuropbrengsten, gas, water, stroom, verzekeringen, enz..