Bedragen x € 1.000 | Begroting 2020 | Begroting 2020 | Rekening 2020 | Begr versus Rek. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taakveld | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | Verschil |
Samenkracht en burgerparticipatie | 3.290 | 4 | 3.475 | 54 | 3.415 | 52 | 57 |
Wijkteams | 584 | 0 | 580 | 0 | 641 | 0 | -61 |
Inkomensregelingen | 9.772 | 7.578 | 9.910 | 7.572 | 11.169 | 10.300 | 1.469 |
Begeleide participatie | 436 | 0 | 393 | 0 | 120 | 0 | 274 |
Arbeidsparticipatie | 1.128 | 0 | 1.128 | 0 | 1.088 | -3 | 37 |
Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 1.424 | 13 | 1.424 | 13 | 1.429 | 8 | -9 |
Maatwerkdienstverlening 18+ | 8.109 | 350 | 8.135 | 350 | 9.314 | 336 | -1.193 |
Maatwerkdienstverlening 18- | 8.315 | 0 | 8.981 | 0 | 9.927 | 0 | -946 |
Geëscaleerde zorg 18- | 512 | 0 | 526 | 0 | 499 | 0 | 27 |
Totaal lasten/baten | 33.570 | 7.945 | 34.553 | 7.989 | 37.602 | 10.693 | -345 |
Toelichting:
Het nadeel van € 345.000 in dit programma wordt vooral verklaard door:
- Het voordelig resultaat op het taakveld Samenkracht en burgerparticipatie van € 57.000 wordt in hoofdzaak verklaard door het saldo van:
- Lagere uitgaven kleine projecten dorpenbeleid (€ 17.500).
- Uitgaven corona kosten voor dorpshuizen (€ 37.000). De inkomsten (corona compensatie van het rijk) zijn op een ander programma verantwoord.
- Onderuitputting van de subsidieregeling dorpsinitiatieven (€ 37.000).
- Per saldo lagere uitgaven voor inburgering (€ 43.000). Dit saldo wordt meegenomen in de werkelijke overheveling.
- Het nadelig resultaat op het taakveld Wijkteams van € 61.000 wordt in hoofdzaak verklaard door:
- Per saldo hogere uitgaven CJG / preventief jeugdbeleid (€ 68.000).
- Het voordelig resultaat op het taakveld Inkomensregelingen van € 1.469.000 wordt in hoofdzaak verklaard door:
- lager dan begrote uitgaven voor het inkomensdeel (Uitkeringen; € 740.000) en teruggevorderde uitkeringen (€ 220.000).
- per saldo lagere uitgaven aan inkomensregelingen (€ 126.000), waaronder het Kindpakket (€ 255.000), activiteiten (€ 45.000) en collectieve ziektekostenverzekering (€ 44.000) en hogere uitgaven aan uitkeringen bijzondere bijstand (€ 219.000).
- Inkomensregelingen / Tozo:
De netto inkomsten en uitgaven in verband met de uitvoering van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) zijn verantwoord op het taakveld inkomensregelingen. In 2020 is een bedrag van ruim € 6.6 miljoen ontvangen als voorschot voor de uitvoering van deze regeling. Ten laste van de Tozo-middelen is een bedrag van € 2,1 miljoen aan uitkeringen voor levensonderhoud. Er is een bedrag van € 170.000 aan bedrijfskredieten verstrekt. Dit is op de balans opgenomen als een terug te betalen lening.
Na aftrek van de uitvoeringskosten van deze regeling moet een bedrag van € 4.1 miljoen worden terugbetaald aan het rijk. Dit bedrag is op de balans opgenomen onder de overlopende passiva.In verband met onduidelijkheden over de inkomsten en de hoogte van de uitgaven is er geen begrotingswijziging in procedure gebracht. De laatste TOZO bijdrage is in december 2020 ontvangen. De uitgaven hebben het karakter van een open einde regeling.
(begrotingsafwijking c en d).
- Het voordelig resultaat op het taakveld Begeleide participatie van €274.000 wordt in hoofdzaak verklaard door een lagere bijdrage in het exploitatietekort van Starke (€ 250.000). Oorzaak hiervan is de corona compensatie van het rijk aan SW-bedrijven.
- Het voordelig resultaat op het taakveld Arbeidsparticipatie van € 37.000 wordt in hoofdzaak verklaard door lager dan begrote loonkosten voor voormalige Wiw-dienstbetrekkingen (€ 36.000).
- Het nadelig resultaat op het taakveld Maatwerkvoorzieningen Wmo van € 9.000 wordt vooral verklaard door het kleine negatieve resultaat op de voormalige WVG-voorzieningen als vervoersvoorzieningen, woonvoorzieningen en hulpmiddelen (-€ 8.000).
- Het nadelig resultaat op het taakveld Maatwerkdienstverlening 18+ van € 1.193.000 wordt in hoofdzaak verklaard door hogere uitgaven Wmo HH en Wmo Begeleiding, ZIN en PGB (€ 1.1 miljoen; begrotingsafwijking d.) en een lagere eigen bijdrage (€ 53.000). In verband met corona is de betaling van de eigen bijdrage van rijkswege voor 2 maanden stopgezet.
- Het nadelig resultaat op het taakveld Maatwerkvoorzieningen 18- en Geëscaleerde zorg 18- van in totaal € 919.000 wordt hoofdzakelijk verklaard door de hoger dan begrote uitgaven voor jeugdzorg, ZIN (€ 941.000; begrotingsafwijking d.). Deze en andere onderdelen van dit taakveld maken onderdeel uit van het sociaal domein. Een nadere verklaring staat opgenomen in de paragraaf Transities. Het resultaat op het sociaal domein is € 1.9 miljoen negatief.