Bedragen x € 1.000 | Begroting 2020 | Begroting 2020 | Rekening 2020 | Begr versus Rek. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taakveld | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | Verschil |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 128 | 128 | 128 | 128 | 48 | 227 | 179 |
Bedrijfsloket en -regelingen | 191 | 62 | 196 | 62 | 145 | 59 | 47 |
Economische promotie | 686 | 1.172 | 586 | 1.172 | 628 | 1.198 | -16 |
Totaal lasten/baten | 1.004 | 1.362 | 910 | 1.362 | 822 | 1.484 | 210 |
Toelichting:
Het voordeel van € 210.000 in dit programma wordt vooral verklaard door:
- Het voordeel op het taakveld fysieke bedrijfsinfrastructuur bedraagt € 179.000. Het betreft de volgende grotere verschillen:
- Door verplichte winstneming ontstaat er een voordeel van € 18.000.
- Door een hogere toevoeging aan de voorziening voor niet kostendekkende plannen ontstaat er een nadeel van € 14.000
- Bijdrage van de VOF Ossebroeken van € 175.000.
- Het voordeel op het taakveld bedrijvenloket en bedrijfsregelingen bedraagt € 47.000. Het betreft de volgende grotere verschillen:
- De lasten van het bedrijvenloket leverden een voordeel van € 45.000 op. Dit werd veroorzaakt door lagere uitgaven met betrekking tot economische aangelegenheden en geen toerekening van rentekosten.
- Het voordelig restant van € 2.000 betreft de saldering van diverse overige kleine mutaties.
- Het nadeel op het taakveld economische promotie bedraagt € 16.000. Het betreft de volgende grotere verschillen:
- Hogere opbrengsten toeristenbelasting: € 17.000 en woonforenzenbelasting: € 19.000.
- Het verstrekken van de 2e termijn van € 50.000 voor het wandelknooppuntennetwerk. Dit bedrag werd gedekt uit de algemene bestemmingsreserve.
- Het nadelig restant van € 2.000 betreft de saldering van diverse overige kleine mutaties.