Bedragen x € 1.000 | Begroting 2020 | Begroting 2020 | Rekening 2020 | Verschil Begroot | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taakveld BBV | Omschrijving taakveld BBV | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo | Werkelijk |
0.1 | Bestuur | 0 | 1.641 | 1.641 | 0 | 1.819 | 1.819 | 0 | 1.768 | 1.768 | 51 |
0.2 | Burgerzaken | 354 | 920 | 565 | 354 | 925 | 571 | 332 | 867 | 535 | 36 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 95 | 175 | 80 | 95 | 175 | 80 | 620 | 343 | -277 | 357 |
0.4 | Ondersteuning organisatie | 98 | 8.755 | 8.658 | 137 | 9.920 | 9.783 | 285 | 10.598 | 10.313 | -530 |
0.5 | Treasury | 1.230 | -197 | -1.428 | 1.135 | -197 | -1.333 | 1.433 | 377 | -1.056 | -277 |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | 49.642 | 0 | -49.642 | 53.032 | 0 | -53.032 | 53.769 | 0 | -53.769 | 737 |
0.8 | Overige baten en lasten | 15 | -754 | -769 | 15 | -500 | -515 | 427 | 4 | -422 | -93 |
0.10 | Mutaties reserves | 2.046 | 2.106 | 60 | 12.924 | 13.473 | 549 | 12.867 | 14.537 | 1.669 | -1.120 |
0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.61 | OZB woningen | 3.563 | 410 | -3.153 | 3.563 | 410 | -3.153 | 3.634 | 391 | -3.243 | 89 |
0.62 | OZB niet-woningen | 2.765 | 172 | -2.594 | 2.731 | 172 | -2.559 | 2.617 | 168 | -2.448 | -111 |
1.1 | Crisisbeheersing en Brandweer | 0 | 1.886 | 1.886 | 0 | 1.886 | 1.886 | 10 | 1.860 | 1.850 | 36 |
1.2 | Openbare orde en Veiligheid | 13 | 345 | 332 | 13 | 350 | 337 | 10 | 347 | 337 | 0 |
2.1 | Verkeer, wegen en water | 128 | 5.353 | 5.225 | 128 | 5.638 | 5.510 | 405 | 5.290 | 4.884 | 625 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 128 | 128 | 0 | 128 | 128 | 0 | 227 | 48 | -179 | 179 |
3.3 | Bedrijfsloket en -regelingen | 62 | 191 | 129 | 62 | 196 | 134 | 59 | 145 | 87 | 47 |
3.4 | Economische promotie | 1.172 | 686 | -486 | 1.172 | 586 | -586 | 1.198 | 628 | -569 | -16 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 49 | 2.149 | 2.100 | 49 | 2.094 | 2.046 | 28 | 1.566 | 1.538 | 508 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 94 | 1.336 | 1.242 | 94 | 1.340 | 1.246 | 343 | 1.609 | 1.266 | -20 |
5.1 | Sportbeleid en activering | 0 | 366 | 366 | 0 | 545 | 545 | 23 | 519 | 496 | 49 |
5.2 | Sportaccommodaties | 708 | 2.990 | 2.282 | 708 | 3.071 | 2.363 | 568 | 3.042 | 2.474 | -112 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 0 | 205 | 205 | 0 | 205 | 205 | 104 | 276 | 173 | 32 |
5.4 | Musea | 0 | 128 | 128 | 8 | 138 | 130 | -11 | 138 | 148 | -18 |
5.6 | Media | 2 | 597 | 595 | 2 | 597 | 595 | 3 | 582 | 579 | 16 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 3 | 3.321 | 3.317 | 3 | 3.365 | 3.362 | 396 | 3.344 | 2.948 | 414 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 4 | 3.290 | 3.286 | 54 | 3.475 | 3.421 | 52 | 3.415 | 3.363 | 57 |
6.2 | Wijkteams | 0 | 584 | 584 | 0 | 580 | 580 | 0 | 641 | 641 | -61 |
6.3 | Inkomensregelingen | 7.578 | 9.772 | 2.194 | 7.572 | 9.910 | 2.338 | 10.300 | 11.169 | 870 | 1.469 |
6.4 | Begeleide participatie | 0 | 436 | 436 | 0 | 393 | 393 | 0 | 120 | 120 | 274 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 0 | 1.128 | 1.128 | 0 | 1.128 | 1.128 | -3 | 1.088 | 1.090 | 37 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 13 | 1.424 | 1.412 | 13 | 1.424 | 1.412 | 8 | 1.429 | 1.421 | -9 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 350 | 8.109 | 7.759 | 350 | 8.135 | 7.785 | 336 | 9.314 | 8.978 | -1.193 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 8.315 | 8.315 | 0 | 8.981 | 8.981 | 0 | 9.927 | 9.927 | -946 |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 0 | 512 | 512 | 0 | 526 | 526 | 0 | 499 | 499 | 27 |
7.1 | Volksgezondheid | 0 | 1.486 | 1.486 | 0 | 1.457 | 1.457 | 0 | 1.423 | 1.423 | 33 |
7.2 | Riolering | 3.941 | 3.218 | -723 | 3.941 | 3.138 | -803 | 4.904 | 4.065 | -839 | 35 |
7.3 | Afval | 3.847 | 2.949 | -898 | 3.847 | 2.931 | -916 | 3.846 | 2.996 | -850 | -67 |
7.4 | Milieubeheer | 0 | 1.678 | 1.678 | 0 | 1.781 | 1.781 | 0 | 1.701 | 1.701 | 80 |
7.5 | Begraafplaatsen | 400 | 682 | 282 | 400 | 657 | 257 | 363 | 647 | 283 | -26 |
8.1 | Ruimtelijke Ordening | 0 | 805 | 805 | 0 | 603 | 603 | 0 | 515 | 515 | 88 |
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 3.036 | 3.036 | 0 | 3.036 | 3.036 | 0 | 4.875 | 4.604 | -271 | 271 |
8.3 | Wonen en bouwen | 944 | 1.950 | 1.006 | 934 | 2.011 | 1.077 | 2.327 | 2.130 | -198 | 1.275 |
Geheel - Totaal | 82.282 | 82.282 | 0 | 96.502 | 96.502 | 0 | 106.357 | 104.131 | -2.226 | 2.226 | |
