Bedragen x € 1.000 | Begroting 2020 | Begroting 2020 | Rekening 2020 | Begr versus Rek. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taakveld | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | Verschil |
Crisisbeheersing en Brandweer | 1.886 | 0 | 1.886 | 0 | 1.860 | 10 | 36 |
Openbare orde en Veiligheid | 345 | 13 | 350 | 13 | 347 | 10 | 0 |
Totaal lasten/baten | 2.231 | 13 | 2.236 | 13 | 2.207 | 20 | 36 |
Toelichting:
Het voordeel van € 36.000 in dit programma wordt vooral verklaard door:
- Het voordeel op het taakveld crisisbeheersing en brandweer bedraagt € 36.000. Het betreft de volgende grotere verschillen:
- De schoonmaakkosten van de brandweergarages waren € 8.000 lager en werd er ook € 10.000 van de VRD ontvangen als bijdrage in de exploitatiekosten.
- De toerekening van de kostenplaatsen was € 10.000 lager dan begroot. Dit wordt vooral veroorzaakt door een lager toerekening onderhoud gebouwen.
- De overige kleine mutaties waren per saldo € 8.000 voordelig.
- Het voordeel op het taakveld openbare orde en veiligheid bedraagt € 0. Het betreft de volgende grotere verschillen:
- Ten gevolge van de corona zijn de leges opbrengsten van de horeca, collectes, bingo's en loterijen ruim € 3.000 lager.
- Hiertegen staat een lagere toerekening van de kostenplaatsen.