Bedragen x € 1.000 | Begroting 2020 | Begroting 2020 | Rekening 2020 | Begr versus Rek. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taakveld | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | Verschil |
Verkeer, wegen en water | 5.353 | 128 | 5.638 | 128 | 5.290 | 405 | 625 |
Totaal lasten/baten | 5.353 | 128 | 5.638 | 128 | 5.290 | 405 | 625 |
Toelichting:
Het voordeel van € 625.000 in dit programma wordt vooral verklaard door:
- Het voordeel op het taakveld Verkeer, wegen en water bedraagt € 390.000. Het betreft de volgende grotere verschillen:
- De waterschapslasten voor wegen waren € 66.000 lager dan begroot.
- De gemaakte kosten inclusief toe rekeningen waren voor onderhoud bermen en wegbeplanting € 29.000 lager dan begroot.
- De milde winter leverde een voordeel van € 24.000 op voor de gladheidsbestrijding .
- Door de jaarlijkse energiebesparende vervangingen en de lagere aanwending van het beschikbaar budget bleef er binnen openbare verlichting € 137.000 over. Conform bestaand beleid is dit saldo toegevoegd aan de reserve openbare verlichting.
- Van het onderhoudsbudget voor bruggen hoefde dit jaar € 30.000 niet te worden besteed.
- Aan de uitvoering van de kerntaken wegen , verkeer en water was € 80.000 minder besteed. Hiervan was € 48.000 begroot als kapitaal van het krediet baggerplan vijvers .
- De overige lasten van dit taakveld leverden een voordeel van € 24.000 op.