Bedragen x € 1.000 | Begroting 2020 | Begroting 2020 | Rekening 2020 | Begr versus Rek. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taakveld | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | Verschil |
Onderwijshuisvesting | 2.149 | 49 | 2.094 | 49 | 1.566 | 28 | 508 |
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 1.336 | 94 | 1.340 | 94 | 1.609 | 343 | -20 |
Totaal lasten/baten | 3.485 | 143 | 3.435 | 143 | 3.175 | 372 | 488 |
Toelichting:
Het voordeel van € 488.000 in dit programma wordt vooral verklaard door:
- Het voordeel op het taakveld onderwijshuisvesting bedraagt € 508.000. Het betreft de volgende grotere verschillen:
- Doordat de bouw van de nieuwe VO school niet op 1 januari 2020 was gestart en de lagere renteomslag vielen de kapitaallasten € 512.000 lager uit.
- Door lagere huuropbrengsten BSO en verhuur kantine gymlokaal de Bosrand waren de baten bijna € 24.000 lager.
- De toerekening van kostenplaatsen leverde een voordeel van € 31.000 op. Dit betrof vooral de lagere toerekening verzekeringskosten: € 13.000 en onderhoud gebouwen: € 17.000.
- Het opstellen van een actuele IHP kostte € 15.000.
- Het voordelig restant van € 4.000 betreft de saldering van diverse overige kleine mutaties.
- Het nadeel op het taakveld onderwijsbeleid en leerlingenzaken bedraagt € 20.000. Het betreft de volgende grotere verschillen:
- Door een hoger bijdrage viel de uitvoering van de leerplicht € 6.000 voordelig uit.
- De netto kosten leerlingen vervoer waren € 38.000 nadelig.
- Mede door corona was er op het gemeentelijk onderwijskansenbeleid (OAB) een nadeel van € 27.000 maar op de te betalen huurkosten gymgebruik basisonderwijs een voordeel van € 24.000 en op toezicht GGD een voordeel van € 8.000.
- De toerekening van kostenplaatsen leverde een voordeel van € 7.000 op.