Risico's
Onderwerp | Omschrijving van het risico | Risico-score | Risico-kans in % | Bedrag | Risico-bedrag | I of S | Reactie | Beheersmaatregel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sociaal domein | De kosten binnen het sociaal domein stijgen de komende jaren met gemiddeld € 750.000. De verwachting is dat door de invoering van verschillende maatregelen uit het programma Sociaal Domein deze kostenstijging met 50% kan worden teruggebracht. Het risico bestaat dat dit niet of in beperkte mate gaat lukken. | 3c | 40% | 375.000 | 150.000 | S | verminderen / accepteren | Het beleid overeenkomstig aanpassen. Het aanwenden van de opgebouwde reserve. |
Participatiewet | Uitkeringslasten tot 107,5% van het door het rijk toegekende inkomensdeel komen voor risico van de gemeente. De geraamde rijksbijdrage bedraagt afgerond € 7.344.500. 7,5% hiervan is € 550.838. | 3c | 20% | 550.838 | 110.168 | S | verminderen / accepteren | In de werkprocessen is veel aandacht voor het voorkomen van fraude. In het kader van de re-integratie worden zoveel mogelijk bijstandsgerechtigden naar werk begeleid. Een plotselinge stijging van het aantal bijstandsgerechtigden kan echter niet altijd worden opgevangen. |
Arbeidsparticipatie | Open einderegeling | 5a | 20% | 80.000 | 16.000 | S | accepteren | Afhankelijk van de jaarlijkse uitkomst keuring moet uit eigen middelen worden bijgedragen. |
Overhead | De gemeente heeft nog 2 gewaarborgde geldleningen. Restant waarde is nog € 1,683 miljoen. Het risicobedrag stellen wij op 25% | 1b | 15% | 420.750 | 63.113 | I | Accepteren/ beheersen | Wij kunnen hier niet zelf op sturen maar volgen het kritisch. |
Grondexploitatie | De boekwaarden en de begrote lasten worden niet meer afgedekt door de begrote baten. | 1c | 15% | 1.355.750 | 203.363 | I | beheersen | Toekomstige negatieve resultaten worden direct via een voorziening genomen. Pas investeren als er reële verkopen worden verwacht. Het saldo van de reserve bouwgrond is van voldoende omvang. |
Gemeentefonds | Door aanpassingen in de accressen, lagere groei dan gemiddeld en het nadelig effect op de herijking gemeentefonds. | 4d | 60% | 2.676.300 | 1.605.780 | I | accepteren | Indien van toepassing kortingen doorrekenen aan de budgetten van de vakafdelingen. |
Milieu | Er is een risico dat de verstrekte zonneleningen niet worden terugbetaald. | 1c | 15% | 380.000 | 57.000 | I | beheersen | Jaarlijks wordt de zonnelening afgelost waarmee het risico ook wordt afgebouwd. |
Overhead | Onvoldoende kennis over de complexe regelgeving op dit gebied waardoor ten onrechte Staatssteun wordt verschaft of onjuist wordt aanbesteed. | 1b | 15% | 500.000 | 75.000 | S | verminderen | Processen zijn zo ingericht dat in principe advisering plaatsvindt door Juridische zaken (Staatssteun) en / of de inkoper (gecoördineerde inkoopfunctie). |
Ruimtelijke ordening | Dat de begrote legesopbrengsten niet worden gerealiseerd. Zeer conjunctuurgevoelig. | 3b | 20% | 714.000 | 142.800 | I | verminderen | Flexibel inspelen op de lastenkant als de baten/werkzaamheden achterblijven. |
Begraafplaatsen | Dat de begrote legesopbrengsten niet worden gerealiseerd. | 4a | 15% | 400.000 | 60.000 | I | verminderen | Informeren over mogelijkheden gemeentelijke begraafplaatsen, lasten verlagen |
Overhead | Welke schade een inbraak kan veroorzaken is nauwelijks te geven. Hangt af van de informatie die er wordt afgehaald en wat ermee wordt gedaan. | 2b | 15% | 500.000 | 75.000 | I | voorkomen | Optimale beveiliging en jaarlijks via een audit toetsen. |
Economische ontwikkeling | Mogelijk dat een schadeloosstelling moet worden betaald om het kettingbeding te beëindigen. | 1C | 15% | 450.000 | 67.500 | I | beheersen | De planning is om op dit gebied te bestemmen als parkeerplaats en niet voor de supermarkt. Bij de planontwikking hiermee rekening houden. |
Omgevingswet | Dat de nieuwe omgevingswet een naderende financiële mistbank kan gaan worden. | 4c | 50% | 500.000 | 250.000 | I/S | beheersen | Welke financiële gevolgen brengt dit met zich mee? Tja, dát kan eigenlijk nog niemand overzien. Tijdig inspelen op verschuiving van werkzaamheden. |
Civiele projecten | Door meer inspraak, onderzoek en marktontwikkelingen kunnen civiele projecten duurder worden dan begroot | 3b | 20% | 4.000.000 | 800.000 | I/S | beheersen | Continu de kredieten monitoren. |
Overige projecten | Door meer inspraak en marktontwikkelingen kunnen overige projecten duurder worden dan begroot | 4a | 15% | 15.000.000 | 2.250.000 | I/S | beheersen | Continu de kredieten monitoren. |
Corona effecten | Om besmettingen te minimaliseren zijn diverse maatregelen genomen | I | beheersen | De insteek is om de gemaakte kosten vergoed te krijgen door het Rijk. | ||||
PAS (Programma Aanpak Stikstof) ontwikkelingen. | Kan gevolgen hebben voor diverse bouwontwikkelingen | I | accepteren/ beheersen | Het PAS kan niet meer worden gebruikt voor het verlenen van vergunningen. Er moeten landelijk nieuwe beleidsregels opgesteld worden. | ||||
5.925.723 |