Kostprijsberekening omgevingsvergunning
Alle kosten die betrekking hebben op omgevingsvergunning zijn in onze begroting op de volgende posten begroot en besteed. | |||
Begroot | Werkelijk | ||
8.7156 Integrale toezicht en handhaving | Aandeel | 233.000 | 207.721,27 |
Overhead | 198.000 | 233.954,70 | |
Btw | 14.000 | 1.017,74 | |
De lasten op het product integrale toezicht en handhaving worden voor 70% toegerekend. De overige lasten hebben betrekking op dienstverlening en handhaving en die mogen niet worden doorgerekend. Hiernaast wordt 70% van de toe te rekenen btw meegenomen. | |||
8.7307 Welstand | Aandeel | 30.000 | 17.645,59 |
Btw | 5.000 | 2.992,50 | |
De lasten op het product Welstand worden voor 100% toegerekend. Hiernaast wordt de toe te rekenen btw meegenomen. | |||
8.7312 Vergunningverlening | Aandeel | 314.000 | 270.339,15 |
Overhead | 276.000 | 279.390,00 | |
Btw | 5.000 | 5.282,69 | |
De lasten op het product Vergunningverlening worden voor 60% toegerekend. De overige lasten hebben betrekking op dienstverlening en die mogen niet worden doorgerekend. Tevens wordt 60% van de toe te rekenen btw meegenomen. | |||
9.7030 team Omgeving en veiligheid | Aandeel | 0 | 132.001,99 |
Btw | 0 | 27.720,42 | |
Door het grote aantal aanvragen is personeel ingehuurd via interconcept interim en Tempo team. Deze kosten worden voor 100% toegerekend. | |||
Aan het product vergunningverlening wordt overhead afzonderlijk toegerekend. Deze staan centraal op het taakveld overhead. Op basis van een bedrag per toegerekende uur binnendienst: € 59,47 wordt de overhead toegerekend aan het bovengenoemd producten. | |||
De werkelijke uitgaven in 2020 bedragen € 1.178.066,05 (begroot: € 1.075000). Hiervan wordt op basis van de toerekeningsfactoren € 1.141.052,70 + € 37.013,35 btw toegerekend aan de kostprijsberekening omgevingsvergunning. | |||
In 2020 zijn € 1.549.784,73 (begroot € 700.000) aan baten ontvangen. | |||
Voor 2020 bedraagt de dekkingsgraad 132%. | |||